一、目的：ERP系统简介、使用部门问题点反馈的初步收集

二、简介模块明细

●销售订单开立

●纸板排程

●成品（纸箱）排程

●生产现场（纸箱）管理

●成品入库（纸箱）

●出货

●发票开立、月结

●事故管理（厂内、厂外事故，责任判定）

 

●原纸采购

●原纸入库

●原纸领用

 

●物料采购

●物料入库

●物料领用

 

三、ERP系统基本资料的整理（要求11月8日前整理完毕），具体项目详见《ERP上线前需准备的基本资料》。

 

一、供应商基本资料

把目前有交易的供应商资料输入，红字部份为必输栏位。

 

二、单位设定

 

三、仓库设定

 

四、原纸、物料中类设定

辅料、配件的分类、整理。

 

五、纸度设定

 整理目前使用的纸度。

六、原纸、物料基本资料设定

整理原纸、物料目前有使用的基本资料设定。（料号设定后将不能修改）

七、采购报价

整理原纸、物料目前有使用的供应商报价。（可以存所有的历史报价记录）

 

*以下资料不是每栏都要填写。 *提供目前使用的即可。 *2007-11-1前完成   一、与设定权限有关的基本资料 设代号、部门名称即可。   设工号、姓名、部门、员工类别、班别、机台即可。 员工类别为“销售员、跟单员”才要设，作用：限定只能查自已跟的客户。 车间现场的操作员才要设，作用：限定只能输入自已生产机台的产量。   二、纸箱产品档的建立

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  一、原纸采购   l采购 采购汇总表：按采购单汇总品名、吨数、件数、金额 采购花式表：按采购单汇总各纸度件数   l进货 进货明细表：按厂商、纸度汇总进货明细 进货统计表：按厂商、基重、纸度汇总件数、重量 实收数量表：按进货单号汇总进货明细   l领用 领用明细表：按厂商、纸度汇总领用明细 领用统计表：按材质、厂商、纸度汇总件数、重量   l库

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