什么叫流程?什么叫制度?有许多次客户问过我。记得做四特酒流程优化时,跟客户的人混的比较熟了,我就这样跟他们定义的:流程是管理技术,制度是管理艺术。他们还是没有清晰印象。过了几天,去吃午餐的路上,我说:我以前吃饭的过程是:去食堂、打饭菜、吃饭、洗手。这就是流程。大家都说是。到了食堂,我却突然先去洗手了,大家很诧异。回来路上,我又说:从今天开始,我改成了:去食堂、洗手、打饭菜、吃饭、洗手了。为什么呢?因为我要饭前便后要洗手,吃饭得讲卫生。这样是不是更合理啊?大家都说是。我说:我就叫流程优化。大家都清楚了,流程和流程优化了。我又说,吃饭得给钱;饭后得将饭盒送交回收筐。如果不给钱就想吃饭,那除非是天下掉馅饼。这是什么?这是制度。大家也都知道了。哈哈。

因为刚才看着了流程、制度二个名词在一起,就多说了几句。

//////////////////////XX公司盘点流程

49盘点流程

组织:自盘、互盘;一般情况,互盘由财务部牵头,财务会同物流盘仓库,财务、物流会同生产盘生产现场;

形式:全盘、抽盘

频率:定期、循环

4910定期盘点

1)、冻结盘点物料进出,确定盘点周期,做好生产领料及采购入库的安排,保证生产正常进行;

2)、打印盘点清单,分发各盘点小组;

3)、盘点人员将实盘数量如实填写至盘点清单中;

4)、将实盘数量录入ERP,产生盘盈盘亏

5)、生产现场及仓库核对盘盈亏是否属实,确属盘盈亏的,须报财务,决定是否进行调帐。

6)、针对盘点中的问题如物料乱堆乱放、开封不规范等违反仓库管理、6S活动的现象进行整改;对数据异常大的物料进行重点盘点监控。

4920循环盘点

1)、对不同重要程度的物料进行不同周期性的盘点,对重点监控的物料可以短周期盘点。

 

/////////XX公司盘点作业细则

 

1.目的:为真实反映库存存货之数量,确保实物与帐面相符,规范相关部门人员按要求,进行盘点准备,实施自盘、初盘及复盘,并对盘点进行分析总结,以及后续调帐的作业标准。

2范围适合公司所有的原材料(纸箱、五金、泡沫、瓶盖、标签等);产成品(仓库所有成品)

3术语:无

4部门职责:

3.1物流部:拟订盘点计划,确定盘点参与人员名单及盘点人员工作职责,组织实施盘点,对盘点进行分析,然后总结;

3.2财务部:拟订复盘、抽盘人员名单;

3.3生产部:提前将所需物料进行备料;

3.4采购部:提前通知各供应商的供货时间;

3.5销售部:提前通知各经销商的提货计划;

3.6审计部:对盘点数据的确认;

5.流程:附后

6.内容(盘点说明)

6.1盘点计划:

6.1.1计划确定盘点时间及为:月盘点时间为每月月底,月盘点时间为3;年度盘点时间为:6月3012月30,年度盘点为5

6.1.2计划确定盘点方法为:动态、静态盘点相结合。

6.1.3确定盘点工作组职责:

6.1.3.1盘点组长由物流部部长担任,主要负责制定盘点计划,组织相关部门人员进行初盘、复盘,主持召开盘点会议并作总结.

6.1.3.2盘点副组长由仓库主管担任,主要负责盘点工作的实施及盘点工作协调,

6.1.3.3各仓班长分别为盘点工作组成员,负责各管辖仓初盘工作的组织实施,并配合协助复盘人员进行复盘.

6.1.3.4接收小组负责生成盘点报表,并把仓管员自盘数据\初盘数据及复盘数据输入电脑,把电脑生成差异报表交盘点工作组组长.

6.1.4存货交易截止日的确定:一般情况下进料截止日为盘点前1天;发料截止为前1天;退仓截止为在制工令前3天,成品入库为前1天;借出归还为前10天;出货截止为前1天;报废品截止为前10天;销货退回为前5天;报废品清理为前10天。

6.1.5库存状况冻结为盘点前1小时,之前所有异动单据必须全部登记帐册。

6.1.6盘点区域:盘点区域分外租仓库、东站仓库、包材仓库、瓶子仓库、成品仓库、五金原辅料仓库。

62自盘:

6.2.1各仓班长按盘点计划指挥本班人员提前将仓库材料、成品进行整理、整顿、挂牌标识,地面清扫干净;

6.2.2各仓班长按盘点计划指挥本班人员提前核对手工帐、电脑帐,如有差异,及时对差异帐目的实物进行盘点,并找出差异的原因,并据原因调整帐或物.

6.2.3按盘点计划时间,要求仓管员据手工帐逐一对实物进行盘点做到不重盘,不漏盘,并把实物实盘数据记录在帐本上,并注明盘存及盘存时间.

63生成盘点报表:接收小组人员在盘点计划规定的,自盘时间开始的1个工作小时内,ERP系统内生成《盘点报表》,打印出来,并送各仓班长(盘点报表格式见附件一).

6.4填写盘点报表:各仓班长将接收小组人员送来的盘点报表交各仓管员,各仓管员要在收到盘点报表的四个工作小时内,把手工帐实盘数据填写在盘点报表里,报表填写要求干净、整洁、无涂改(如发现盘点报表有项目遗漏,在盘点报表下面补填);报表填写完成后交各仓班长.

6.5初盘:

6.5.1初盘人员按盘点工作组组长的安排盘点仓库及盘点时间,到各仓班长处领取盘点报表,由仓管员带领进行初盘,初盘应据盘点报表展开,初盘率不低于30%.

6.5.2初盘应据盘点报表上的物料编码、品名规格核实物上的标识是否一致,如一致则进行实物点数;如不一致则要求相关人员确认,相关人员确认后将确认的物料编码、品名规格重新填写标识卡,如确认为盘点报表上的实物则进行实物点数,如确认不是盘点报表上的实物,则要求仓管员找出盘点报表上物料.

6.5.3实物点数,点数须参考《货物点收作业制度》(见附件二),尾数全点,大件需全部点到,整包装则要进行细数清点,实物点数结果填写在初盘栏内.

6.5.4初盘须按照安排时间完毕,初盘人员将盘点报表交各仓班长.

6.6复盘:(复盘作业方法同初盘方法,请参考初盘条款)

6.7盘点报表输入 :

6.7.1各仓班长在10分钟内将盘点报表交接收小组人员,由接收小组人员在6个工作小时内,ERP系统完成盘点报表的输入.

6.7.2接收小组人员输入报表时应注意盘点报表的物料编码、品名规格与ERP系统的物料编码、品名规格的栏位要对应,且数字不可输入错误或漏输.

6.8差异报表:接收小组人员将盘点报表输入完毕后,进行确认,然后由系统自动生成《差异报表》,由接收小组人员打印出来,送物流部部长及仓库主管各一份(差异报表见附件三).

6.9差异分析:仓库主管将《差异报表》分发给各仓班长,由各仓班长会同仓管员查找原因,并把原因填写在《差异报表》上,然后由各仓班长送交物流部部长及仓库主管.

6.10调帐:物流部部长及仓库主管据差异原因及差异数量,安排具体的调帐方法,由仓管员和接收小组人员据此方法把手工帐和电脑调整到一致.

6.11盘点总结:调帐完成后,由物流部部长召集相关部门人员进行盘点总结,对盘点组织实施遇到的问题进行总结,并由相关人员提出预防措施.

7:相关表单    《盘点报表》         (见附件一)

《点收作业制度》     (见附件二)

《差异报表》         (见附件三)

《盘点计划行程表》   (见附件四)

///////////XX公司盘点作业流程

 

/////////XX公司盘点方案

 

 

 

发表于: 2010-06-22 16:15 XX 阅读(12474) 评论(3) 收藏 好文推荐

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# re: ERP与仓库——实施与实战:仓库盘点流程、制度及方案实例
引用
2010-06-23 15:57 | 传奇 | 1楼
感谢分享,您的博文已入选e-works社区简报(2010.06.23),查看地址: http://www.e-works.net.cn/ewkbbs/dispbbs.asp?boardID=220&ID=82040&page=1

# re: ERP与仓库——实施与实战:仓库盘点流程、制度及方案实例
内容祥实

# re: ERP与仓库——实施与实战:仓库盘点流程、制度及方案实例
看不请图片


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